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长沙高新区教育局2018年度部门决算公开

信息来源:高新区APP管理员     发布时间:2019-09-27     点击数:43

长沙高新区教育局2018年度部门决算公开

 

目录

 

第一部分  长沙高新区教育局概况

一、部门职责

二、机构设置

 

第二部分  长沙高新区教育局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分  长沙高新区教育局2018年度部门决算情况说明

 

第四部分  名词解释

 

第一部分  长沙高新区教育局概况

一、部门职责

(一)全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法规和上级教育行政部门的指示,结合本辖区实际研究制定本辖区教育事业的发展规划和各项计划,实施办法和补充规定,并组织实施。

(二)管理和指导本辖区基础教育、职业技术教育、成人教育和特殊教育;会同有关部门管理、指导、协调各行业、各部门的教育工作。

(三)规划、协调指导各类学校的教学改革工作;负责指导开展教育科学研究和教学研究;指导我区教育综合改革工作。

(四)按照管理权限负责本地各类学校的开办、撤销和合并及其专业设置的审核或报批;统筹协调和指导社会力量办学。

 (五)会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拔款、教育基建投资政策;统筹安排教育费附加、教育专项经费;会同有关部门检查、指导学校教育事业经费的使用情况;监督审计所属单位的教育事业经费。

(六)负责教育方针、政策、法规的宣传工作;指导学校思想品德、体育、卫生、艺术和国防教育工作。

(七)规划、指导教师队伍建设工作;负责教育系统专业技术职务的评审推荐工作;负责并指导学校内部管理体制改革。

(八)指导各类学校教学设施、仪器、图书资料的配备;指导管理本区教育系统的勤工俭学、校办产业工作。

(九)负责教育事业统计调查,以及统计信息的管理与服务;指导教育学会、协会等社团组织工作;会同有关部门组织管理教育对外交流与合作。

(十)负责教育局所属单位党组织的建设、管理工作;按照管理权限管理、使用、培训、考察、任免、监督、领导干部;负责对局系统党员的培训,教育和管理工作的指导。

 (十一)负责教育局所属单位党的纪检、行政监察工作;负责局系统统战、离退休干部管理工作;负责局系统宣传、思想政治和精神文明建设工作;负责局系统工会、共青团和妇女工作。

(十二)负责辖区学校的稳定、安全保卫工作,协同有关部门处理突发事件。

(十三)受政府委托,管理教育督导室。负责制定教育督导工作的规章和制度,监督、检查、评估有关部门和各级各类学校对国家有关教育方针、政策及有关法律、法规的贯彻执行情况。

(十四)负责语言文字和指导推广普通话工作。

(十五)承办政府交办的其它工作任务。

二、机构设置

   从决算单位构成看,2018年长沙高新区教育局部门决算包括22个单位,其中中等职业学校1所,九年一贯制学校2所,初中2所,完全小学16所,幼儿园1所。

 

第二部分  长沙高新区教育局2018年度部门决算表

(公开表格附后)

 

第三部分  长沙高新区教育局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计41453.59万元。与2017年相比,收、支总计各增加增加8289.78万元,增长25%,主要原因是:学前教育、小学教育和初中教育收入增加。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计41453.59万元,其中:财政拨款收入38372.96万元(包含政府性基金预算财政拨款42.54万元),占比92.57%;事业收入3044.87万元,占比7.35%;其他收入35.76万元,占比0.08%

三、支出决算情况说明

    本年度支出合计41453.59万元,其中:一般公共服务支出38.2万元,占比0.1%;公共安全支出3.08万元,占比0.01%;教育支出41342.87万元,占比99.73%;文化体育与传媒支出16.9万元,占比0.04%;资源勘探信息等支出10万元,占比0.02%;其他支出42.54万元,占比0.1%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入合计38372.96万元(包含政府性基金预算财政拨款42.54万元),较上年度决算数增加7436.49万元,增幅24.04%,主要原因是:学前教育、小学教育和初中教育收入增加。

2018年度财政拨款支出合计38372.96万元,其中:一般公共服务支出38.2万元;公共安全支出3.08万元;教育支出38262.24万元;文化体育与传媒支出16.9万元;资源勘探信息等支出10万元;其他支出42.54万元。较上年度决算数增加7436.49万元,增幅24.04%,主要原因是:学前教育、小学教育和初中教育收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出合计38330.42万元,占总支出的92.47%,较上年度决算数增加7441.45万元,增幅24.09%,主要原因是:学前教育、小学教育和初中教育收入增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出合计38330.42万元,其中:一般公共服务支出38.2万元,占比0.1%;公共安全支出3.08万元,占比0.01%;教育支出38262.24万元,占比99.82%;文化体育与传媒支出16.9万元,占比0.04%;资源勘探信息等支出10万元,占比0.03%

(三)财政拨款支出决算具体情况。

    2018年度一般公共预算财政拨款支出合计38330.42万元,较上年度决算数增加7441.45万元,增幅24.09%。其中:基本支出33372.86万元,较上年度决算数增加6048.46万元,增幅22.14%。项目支出4957.56万元,较上年度决算数增加1392.99万元,增幅39.08%

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    长沙高新区教育局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出合计33372.86万元,其中:工资福利支出25471.46万元,占比76.32%;商品和服务支出4736.84万元,占比14.19%;对个人和家庭的补助1091.96万元,占比4.28%;其他资本性支出2072.6万元,占比6.21%

七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出合计14.78万元,较年初预算数减少12.22万元,较上年支出数减少7.23万元,减幅321.85%

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费支出合计14.78万元,其中:公务用车运行维护费12.15万元,公务接待费2.63万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算收入42.54万元,支出42.54万元。

九、其他重要事项

1、机关运行经费支出情况

2018年度长沙高新区教育局的机关运行经费决算由长沙高新区管委会统一进行公开。

2、政府采购支出情况

2018年政府采购年初预算9109万元。年中财政分局进行预算资金集中整合,对学生一费制全免补助、联合办学、教育其他支出、代课老师补贴4个项目的预算作了调整调剂,调整后可执行预算为9123.43万元,财政全年总计拨付资金8113.22万元,实际使用资金8055.66万元。其中:教师节表彰、慰问活动119.18万元,联合办学800万元,学生一费制全免补助1366.71万元,学生直饮水47.79万元,学校设备购置3841.43万元,小型维修134.44万元,校车运行专项经费104.97万元,普惠制民办幼儿园补助0万元,教职工住房补贴1182.79万元,代课老师补贴9.44万元,教育其他支出448.91万元。

3、预算绩效管理情况说明

2018年度预算绩效管理工作开展情况如下:本部门制定了《长沙高新区教育局项目支出绩效评价管理暂行办法》,明确了预算绩效管理牵头部门与预算绩效管理的职责和具体要求,使财政支出绩效评价工作更加规范,进一步推进了本部门财政支出绩效评价工作的有序开展,建立了“项目申报有目标”、“项目执行有跟踪”、“项目结束有评估”、“项目评估有反馈”、“项目反馈有整改”的预算绩效管理工作机制。全过程绩效管理实施情况:2018年度由高新区教育局主管并组织实施纳入绩效评价的项目共11个,涉及预算金额9123.43万元;开展2018年度财政支出项目绩效评价11个,涉及预算金额9123.43万元,评价结果:长沙高新区教育局项目资金使用较规范,项目组织和管理符合相关规定,产生了较好的经济效益、社会效益和生态效益,基本达到了绩效目标,通过综合分析,11个项目加权得分为89.63分,评价等级“良”。

 

 

 

第四部分 名词解释

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费:是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。

机关运行经费:是指教育局的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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