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2019年度长沙高新区教育局部门决算

信息来源:高新区APP管理员     发布时间:2020-08-21     点击数:527

2019年度长沙高新区教育局部门决算


目录

第一部分长沙高新区教育局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

 

 

第一部分

 

长沙高新区教育局

单位概况

 

 

 

 

 

 

一、 部门职责

(一)全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法规和上级教育行政部门的指示,结合本辖区实际研究制定本辖区教育事业的发展规划和各项计划,实施办法和补充规定,并组织实施。

(二)管理和指导本辖区基础教育、职业技术教育、成人教育和特殊教育;会同有关部门管理、指导、协调各行业、各部门的教育工作。

(三)规划、协调指导各类学校的教学改革工作;负责指导开展教育科学研究和教学研究;指导我区教育综合改革工作。

(四)按照管理权限负责本地各类学校的开办、撤销和合并及其专业设置的审核或报批;统筹协调和指导社会力量办学。

 (五)会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拔款、教育基建投资政策;统筹安排教育费附加、教育专项经费;会同有关部门检查、指导学校教育事业经费的使用情况;监督审计所属单位的教育事业经费。

(六)负责教育方针、政策、法规的宣传工作;指导学校思想品德、体育、卫生、艺术和国防教育工作。

(七)规划、指导教师队伍建设工作;负责教育系统专业技术职务的评审推荐工作;负责并指导学校内部管理体制改革。

(八)指导各类学校教学设施、仪器、图书资料的配备;指导管理本区教育系统的勤工俭学、校办产业工作。

(九)负责教育事业统计调查,以及统计信息的管理与服务;指导教育学会、协会等社团组织工作;会同有关部门组织管理教育对外交流与合作。

(十)负责教育局所属单位党组织的建设、管理工作;按照管理权限管理、使用、培训、考察、任免、监督、领导干部;负责对局系统党员的培训,教育和管理工作的指导。

 (十一)负责教育局所属单位党的纪检、行政监察工作;负责局系统统战、离退休干部管理工作;负责局系统宣传、思想政治和精神文明建设工作;负责局系统工会、共青团和妇女工作。

(十二)负责辖区学校的稳定、安全保卫工作,协同有关部门处理突发事件。

(十三)受政府委托,管理教育督导室。负责制定教育督导工作的规章和制度,监督、检查、评估有关部门和各级各类学校对国家有关教育方针、政策及有关法律、法规的贯彻执行情况。

(十四)负责语言文字和指导推广普通话工作。

(十五)承办政府交办的其它工作任务。

 

二、机构设置及决算单位构成

  从决算单位构成看,2019年长沙高新区教育局部门决算包括24个单位,其中中等职业学校1所,九年一贯制学校2所,初中2所,完全小学18所,幼儿园1所。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

部门决算表

 

 

 

 

 

 

 


收入支出决算总表

部门:长沙高新区教育局                                                                                              公开01

单位:万元

收入

支出

   

行次

决算数

   

行次

决算数

   

1

   

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

43024.96

一、一般公共服务支出

14

54.6

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

2

二、外交支出

15

三、上级补助收入

3

三、国防支出

16

四、事业收入

4

3883.52

四、公共安全支出

17

7.05

五、经营收入

5

五、教育支出

18

46817.53

六、附属单位上缴收入

6

六、科学技术支出

19

七、其他收入

7

七、文化旅游体育与传媒支出

20

19.3

8

……

21

本年收入合计

9

46910.48

本年支出合计

22

46910.48

         用事业基金弥补收支差额

10

                结余分配

23

         年初结转和结余

11

                年末结转和结余

24

12

25

总计

13

46910.48

总计

26

46910.48

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表

部门:长沙高新区教育局                                                                                           公开02

单位:万元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

46910.48

43026.96

3883.52

201

一般公共服务支出

54.6

54.6

0

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

22

22

 

0

 

 

 

2010399

 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

22

22

 

0

 

 

 

20110

人力资源事务

15.1

15.1

 

0

 

 

 

2011008

 引进人才费用

11.1

11.1

 

0

 

 

 

2011099

 其他人力资源事务支出

4

4

 

0

 

 

 

20129

群众团体事务

11.5

11.5

 

0

 

 

 

2012999

 其他群众团体事务支出

11.5

11.5

 

0

 

 

 

20132

组织事务

6

6

 

0

 

 

 

2013299

其他组织事务支出

6

6

 

0

 

 

 

204

公共安全支出

7.05

7.05

 

0

 

 

 

20499

其他公共安全支出

7.05

7.05

 

0

 

 

 

2049901

 其他公共安全支出

7.05

7.05

 

0

 

 

 

205

教育支出

46817.53

42934.01

 

3883.52

 

 

 

20502

普通教育

40883.77

38200.26

 

2683.52

 

 

 

2050201

 学前教育

2062.53

1228.68

 

833.85

 

 

 

2050202

 小学教育

23277.44

22244.73

 

1032.71

 

 

 

2050203

 初中教育

15515.80

14698.84

 

816.96

 

 

 

2050299

 其他普通教育支出

28

28

 

0

 

 

 

20503

职业教育

5600.14

4400.14

 

12

 

 

 

2050302

 中专教育

5600.14

4400.14

 

12

 

 

 

20509

教育费附加安排的支出

282.42

282.42

 

0

 

 

 

2050999

 其他教育费附加安排的支出

282.42

282.42

 

0

 

 

 

20599

其他教育支出

51.2

51.2

0

2059999

其他教育支出

51.2

51.2

0

207

文化旅游体育与传媒支出

19.3

19.3

0

20701

文化和旅游

19.3

19.3

 

0

 

 

 

2070199

 其他文化和旅游支出

19.3

19.3

 

0

 

 

 

224

灾害防治及应急管理支出

10

10

 

0

 

 

 

22401

应急管理事务

10

10

 

0

 

 

 

2240106

 安全监管

10

10

 

0

 

 

 

229

其他支出

2

2

 

0

 

 

 

22960

彩票公益金安排的支出

2

2

0

2296004

用于教育事业的彩票公益金支出

2

2

0

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

支出决算表

部门:   长沙高新区教育局                                                                                                公开03

单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

46910.48

34083.72

12826.76

201

一般公共服务支出

54.6

0

54.6

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

22

0

22

 

 

 

2010399

 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

22

0

22

 

 

 

20110

人力资源事务

15.1

0

15.1

 

 

 

2011008

 引进人才费用

11.1

0

11.1

 

 

 

2011099

 其他人力资源事务支出

4

0

4

 

 

 

20129

群众团体事务

11.5

0

11.5

 

 

 

2012999

 其他群众团体事务支出

11.5

0

11.5

 

 

 

20132

组织事务

6

0

6

 

 

 

2013299

其他组织事务支出

6

0

6

 

 

 

204

公共安全支出

7.05

0

7.05

 

 

 

20499

其他公共安全支出

7.05

0

7.05

 

 

 

2049901

 其他公共安全支出

7.05

0

7.05

 

 

 

205

教育支出

46817.53

34081.72

12735.81

 

 

 

20502

普通教育

40883.77

29225.10

11658.67

 

 

 

2050201

 学前教育

2062.53

1825.94

236.59

 

 

 

2050202

 小学教育

23277.44

16309.27

6968.17

 

 

 

2050203

 初中教育

15515.80

11089.89

4425.91

 

 

 

2050299

 其他普通教育支出

28

0

28

 

 

 

20503

职业教育

5600.14

4856.62

743.52

 

 

 

2050302

 中专教育

5600.14

4856.62

743.52

 

 

 

20509

教育费附加安排的支出

282.42

0

282.42

 

 

 

2050999

 其他教育费附加安排的支出

282.42

0

282.42

 

 

 

20599

其他教育支出

51.2

0

51.2

 

 

 

2059999

其他教育支出

51.2

0

51.2

 

 

 

207

文化旅游体育与传媒支出

19.3

0

19.3

 

 

 

20701

文化和旅游

19.3

0

19.3

 

 

 

2070199

 其他文化和旅游支出

19.3

0

19.3

 

 

 

224

灾害防治及应急管理支出

10

0

10

 

 

 

22401

应急管理事务

10

0

10

 

 

 

2240106

 安全监管

10

0

10

 

 

 

229

其他支出

2

2

0

22960

彩票公益金安排的支出

2

2

0

2296004

用于教育事业的彩票公益金支出

2

2

0

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


 

财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:长沙高新区教育局                                                                                                             单位:万元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

1

   

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

43024.96

一、一般公共服务支出

15

54.6

54.6

0

二、政府性基金预算财政拨款

2

2

……

16

 

3

四、公共安全支出

17

7.05

7.05

0

4

五、教育支出

18

42936.01

42934.01

2

5

六、科学技术支出

19

 

6

七、文化旅游体育与传媒支出

20

19.3

19.3

0

7

……

21

 

 

 

8

二十一、灾害防治及应急管理支出

22

10

10

0

本年收入合计

9

43026.96

二十二、其他支出

23

2

2

0

年初财政拨款结转和结余

10

……

24

 

一、一般公共预算财政拨款

11

本年支出合计

25

43026.96

43024.96

2

二、政府性基金预算财政拨款

12

年末财政拨款结转和结余

26

 

13

27

 

总计

14

43026.96

总计

28

43026.96

43024.96

2

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


 

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门:长沙高新区教育局                                                                                                        公开05

                                                                                                                                  单位:万元

   

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

43024.96

30198.20

12826.76

201

一般公共服务支出

54.6

0

54.6

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

22

0

22

2010399

 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

22

0

22

20110

人力资源事务

15.1

0

15.1

2011008

 引进人才费用

11.1

0

11.1

2011099

 其他人力资源事务支出

4

0

4

20129

群众团体事务

11.5

0

11.5

2012999

 其他群众团体事务支出

11.5

0

11.5

20132

组织事务

6

0

6

2013299

其他组织事务支出

6

0

6

204

公共安全支出

7.05

0

7.05

20499

其他公共安全支出

7.05

0

7.05

2049901

 其他公共安全支出

7.05

0

7.05

205

教育支出

42934.01

30198.2

0

20502

普通教育

38200.26

26541.58

0

2050201

 学前教育

1228.68

992.09

0

2050202

 小学教育

22244.73

15276.56

0

2050203

 初中教育

14698.84

10272.93

0

2050299

 其他普通教育支出

28

0

28

20503

职业教育

4400.14

3656.62

0

2050302

 中专教育

4400.14

3656.62

0

20509

教育费附加安排的支出

282.42

0

282.42

2050999

 其他教育费附加安排的支出

282.42

0

282.42

20599

其他教育支出

51.2

0

51.2

2059999

其他教育支出

51.2

0

51.2

207

文化旅游体育与传媒支出

19.3

0

19.3

20701

文化和旅游

19.3

0

19.3

2070199

 其他文化和旅游支出

19.3

0

19.3

224

灾害防治及应急管理支出

10

0

10

22401

应急管理事务

10

0

10

2240106

 安全监管

10

0

10

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 


 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:长沙高新区教育局                                                                                                                    公开06

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

25374.65

302

商品和服务支出

3255.14

307

债务利息及费用支出

0

30101

  基本工资

10729.98

30201

  办公费

148.38

30701

  国内债务付息

0

30102

  津贴补贴

1118.04

30202

  印刷费

62.25

30702

  国外债务付息

0

30103

  奖金

0

30203

  咨询费

3.6

310

资本性支出

299.73

30106

  伙食补助费

749.33

30204

  手续费

45.83

31001

  房屋建筑物购建

0

30107

  绩效工资

2361.60

30205

  水费

125.02

31002

  办公设备购置

51.35

30108

  机关事业单位基本养老保险费

2206.96

30206

  电费

272.22

31003

  专用设备购置

221

30109

  职业年金缴费

371.42

30207

  邮电费

14.34

31005

  基础设施建设

0

30110

  职工基本医疗保险缴费

1523.74

30208

  取暖费

0

31006

  大型修缮

0

30111

  公务员医疗补助缴费

509.73

30209

  物业管理费

443.1

31007

  信息网络及软件购置更新

0

30112

  其他社会保障缴费

225.24

30211

  差旅费

33.73

31008

  物资储备

0

30113

  住房公积金

2199.30

30212

  因公出国(境)费用

0

31009

  土地补偿

0

30114

  医疗费

15.36

30213

  维修(护)费

107.54

31010

  安置补助

0

30199

  其他工资福利支出

3363.94

30214

  租赁费

7.36

31011

  地上附着物和青苗补偿

0

303

对个人和家庭的补助

1268.68

30215

  会议费

0

31012

  拆迁补偿

0

30301

  离休费

0

30216

  培训费

67.26

31013

  公务用车购置

0

30302

  退休费

1216.05

30217

  公务接待费

0

31019

  其他交通工具购置

0

30303

  退职(役)费

0

30218

  专用材料费

535.77

31021

  文物和陈列品购置

0

30304

  抚恤金

15.85

30224

  被装购置费

0

31022

  无形资产购置

0

30305

  生活补助

2.88

30225

  专用燃料费

0

31099

  其他资本性支出

27.38

30306

  救济费

0

30226

  劳务费

71.88

399

其他支出

0

30307

  医疗费补助

6.1

30227

  委托业务费

28.31

39906

  赠与

0

30308

  助学金

26.04

30228

  工会经费

724.35

39907

  国家赔偿费用支出

0

30309

  奖励金

1.31

30229

  福利费

0

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0

30310

  个人农业生产补贴

0

30231

  公务用车运行维护费

5.1

39999

  其他支出

0

30399

  对其他个人和家庭的补助支出

0.45

30239

  其他交通费用

41.69

 

 

 

30240

  税金及附加费用

0

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

517.39

 

人员经费合计

26643.33

公用经费合计

3554.87

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:长沙高新区教育局                                                                                                               公开07

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

17.5

9

9

8.5

5.1

5.1

5.1

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    部门:长沙高新区教育局                                                                                                        公开08

                                                                                                                          单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

229

其他支出

 

2

2

2

22960

彩票公益金安排的支出

 

2

2

2

2296004

用于教育事业的彩票公益金支出

 

2

2

2

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)


 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2019年度部门决算情况说明


 

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计46910.48万元。与2018年相比,增加了5456.89万元,增长13.16%,主要是因为新增两所小学,小学教育收入增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计46910.48万元,其中:财政拨款收入43024.96万元(包含政府性基金预算财政拨款2万元),占比91.72%;事业收入3883.52万元,占比8.28%

三、支出决算情况说明

本年支出合计46910.48万元,其中:基本支出34083.72万元,占比72.66%;项目支出12826.76万元,占比27.34%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计43026.96万元(包含政府性基金预算财政拨款2万元),与2018年相比,增加4652万元,增长12.13%,主要是因为新增两所小学,小学教育收、支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出43024.96万元,占本年支出合计的91.72%,与2018年相比,财政拨款支出增加4694.54万元,增长12.25%,主要是因为新增两所小学,小学教育支出增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出43024.96万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出54.96万元,占比0.13%;公共安全支出7.05万元,占比0.02%;教育(类)支出42934.01万元,占比99.79%;文化旅游体育与传媒支出19.3万元,占比0.04%;灾害防治及应急管理支出10万元,占比0.02%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为43024.96万元,支出决算数为43024.96万元,完成年初预算的100%,其中:

1、一般公共服务——政府办公厅(室)及相关机构事务——其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

年初预算为22万元,支出决算为22万元,完成年初预算的100%

2、一般公共服务——人力资源事务——引进人才费用。

年初预算为11.1万元,支出决算为11.1万元,完成年初预算的100%

3、一般公共服务——人力资源事务——其他人力资源事务支出。

年初预算为4万元,支出决算为4万元,完成年初预算的100%

4、一般公共服务——群众团体事务——其他群众团体事务支出。

年初预算为11.5万元,支出决算为11.5万元,完成年初预算的100%

5、一般公共服务——组织事务——其他组织事务支出。

年初预算为6万元,支出决算为6万元,完成年初预算的100%

6、公共安全支出——其他公共安全支出——其他公共安全支出。

年初预算为7.05万元,支出决算为7.05万元,完成年初预算的100%

7、教育支出——普通教育——学前教育。

年初预算为1228.68万元,支出决算为1228.68万元,完成年初预算的100%

8、教育支出——普通教育—— 小学教育。

年初预算为22244.73万元,支出决算为22244.73万元,完成年初预算的100%

9、教育支出——普通教育——初中教育。

年初预算为14698.84万元,支出决算为14698.84万元,完成年初预算的100%

10、教育支出——普通教育——其他普通教育支出。

年初预算为28万元,支出决算为28万元,完成年初预算的100%

11、教育支出——职业教育——中专教育。

年初预算为4400.14万元,支出决算为4400.14万元,完成年初预算的100%

12、教育支出——教育费附加安排的支出——其他教育费附加安排的支出。

年初预算为282.42万元,支出决算为282.42万元,完成年初预算的100%

13、教育支出——其他教育支出——其他教育支出。

年初预算为51.2万元,支出决算为51.2万元,完成年初预算的100%

14、文化旅游体育与传媒支出——文化和旅游——其他文化和旅游支出。

年初预算为19.3万元,支出决算为19.3万元,完成年初预算的100%

15、灾害防治及应急管理支出——应急管理事务——安全监管。

年初预算为10万元,支出决算为10万元,完成年初预算的100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出30198.2万元,其中:人员经费26643.33万元,占基本支出的88.23%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等;公用经费3554.87万元,占基本支出的11.77%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为17.5万元,支出决算为5.1万元,完成预算的29.14%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为8.5万元,支出决算为0万元,与上年相比减少2.63万元,减少100%,减少的主要原因是压缩一般性支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为9万元,支出决算为5.1万元,完成预算的56.67%,决算数小于年初预算数的主要原因是压缩一般性支出,与上年相比减少10.05万元,减少82.72%,减少的主要原因是部分学校取消公务用车,并压缩一般性支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算5.1万元,占100%。其中:

     1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次.

2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.1万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费5.1万元,主要是长沙高新技术工程学校、长沙高新技术产业开发区明德麓谷学校支出,截止20191231日,我区教育系统开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2019年度政府性基金预算财政拨款收入2万元;年初结转和结余0万元;支出2万元,其中基本支出2万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

长沙高新区教育局成立了预算绩效评价工作组,通过前期准备、单位自评、现场检查等环节,组织开展绩效评价工作。

评价工作组对教育局的学校设备购置等4个财政支出项目进行了评价,财政资金预算金额合计6090万元。

评价工作组根据项目的实际情况,查阅并收集了教育局本次根据评价项目资金收付情况、资金审批程序、政府采购、合同、招投标制度及相关档案资料。实施了询问、账务核实、现场查勘、盘点等必要的现场评价程序,并结合预算的编制、执行和监督、项目决策、资金分配与使用、资金监督与管理及财务会计信息、项目组织管理、项目绩效完成等方面对项目进行综合评价。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019 年度长沙高新区教育局的机关运行经费决算由长沙高新区管委会统一进行公开。

(二)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额5000万元,其中:政府采购货物支出5000万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(四)国有资产占用情况

    无

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释


 

 

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出

二、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费:是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。

四、机关运行经费:是指教育局的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费以及其他费用。

………


 

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附件


 

 

2019年度财政支出项目绩效评价报告

 

 

 

 

评价项目类型:项目实施过程评价□项目完成结果评价■

评价项目名称2019年度财政支出项目            

项目主管部门长沙高新区教育局               

项目资金额度        6090 万元                   

 

报告日期: 2020年6月8日


 

长沙高新区教育局2019年度财政支出项目绩效评价报告

 

为加强财政支出管理,提高财政资金管理水平和使用效率,根据《预算法》、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》(国发〔2014〕45号)、《财政部<财政支出绩效评价管理暂行办法>》(财预〔2011〕285号)、《长沙高新区财政支出绩效评价实施办法(试行)》(长高新管发〔2015〕55号)和《长沙高新区2020年财政预算支出项目绩效评价工作方案》的通知的有关要求,长沙高新区技术产业开发区管理委员会(以下简称“高新区管委会”)委托湖南兴沁会计师事务所对长沙高新区教育局(以下简称“教育局”)2019年度财政支出项目实施了绩效评价工作。现将有关情况报告如下:

一、绩效评价工作开展情况

为了做好教育局2019年度财政支出项目评价工作,成立了绩效评价工作组,通过前期准备、单位自评、现场检查等环节,组织开展绩效评价工作。

评价工作组对教育局的学校设备购置等4个财政支出项目进行了评价,财政资金预算金额合计6090万元。

评价工作组根据项目的实际情况,查阅并收集了教育局本次根据评价项目资金收付情况、资金审批程序、政府采购、合同、招投标制度及相关档案资料。实施了询问、账务核实、现场查勘、盘点等必要的现场评价程序,并结合预算的编制、执行和监督、项目决策、资金分配与使用、资金监督与管理及财务会计信息、项目组织管理、项目绩效完成等方面对项目进行综合评价。

 

二、项目基本情况

教育局2019年度财政支出项目包括教师节表彰慰问、学校设备购置、小型维修、学生一费制全免补助、学校直饮水、联合办学、教育其他支出、校车运行专项经费、普惠制民办幼儿园补助、教育科研经费、体育场馆开放及少年宫建设、代课教师补助共12个项目,本次绩效评价项目为其中4项,具体情况如下:

(一)学校设备购置

为保障学校教育教学,改善办学条件,根据2019年财政预算的批复文件《长沙高新区公办学校(幼儿园)2019年设施设备采购项目计划》的通知,区财政2019年度安排5000万元预算资金用于长沙高新区学校设备购置。学校设备购置资金用于解决区属公办中小学、幼儿园各项设施设备采购。学校设备购置项目由教育局主管,高新区属各中小学、幼儿园组织实施,部分项目由教育局组织实施。

(二)普惠制民办幼儿园补助

为了确保普惠制幼儿园教育教学活动及其他工作的顺利进行,教育局根据《关于进一步加快学前教育发展的补充意见》(长政发〔2013〕34号)、《关于印发<长沙高新区普惠性民办幼儿园管理暂行办法>的通知》(长高新管发〔2014〕95号)以及2019年《长沙高新区普惠性幼儿园认定及管理若干规定》的通知(长高新教办函〔2019〕79号),设立普惠制民办幼儿园补助专项。由区财政2019年度安排400万元预算资金用于普惠制幼儿园教育教学活动及其他工作经费补助。

(三)教育其他支出

为确保学校教育教学活动及其他工作的顺利进行,教育局根据《教育局2019年教育其他支出资金(500万元)使用计划》的通知,设立教育其他支出专项。由区财政2019年度安排500万预算资金用于高新区学校教育教学活动及其它支出。该项目由教育局主管,高新区属各中小学、幼儿园组织实施。

(四)体育场馆开放、少年宫建设

根据教育部、国家体育总局联合印发《关于推进学校体育场馆向社会开放的实施意见》及长沙市教育局《关于做好长沙市中小学校体育场馆免费开放工作的通知》,各学校体育馆和操场在保证学校教学工作正常开展的同时,错时对公众开放,为保证场馆开放的有序进行,设立体育场馆开放经费。

根据长沙市委办公厅《关于进一步加强乡村(城市)学校少年宫建设的实施意见》,推进乡村(城市)学校少年宫建设,贯彻落实党的教育方针、加强和改进未成年人思想道德建设、促进未成年人健康快乐成长,设立少年宫建设经费。

区财政2019年度安排190万元预算资金用于长沙高新区学校体育场馆开放、少年宫建设,保证区属公办中小学、幼儿园场馆开放、少年宫建设的有序进行。该项目由教育局主管并组织实施。

三、项目资金情况

(一)项目资金总额及组成

此次评价的项目资金预算金额合计6090万元,拨付资金合计5757.897288万元,全部来源于区级财政资金。具体预算及支出情况如下:

项目

年初预算

预算调整

最终预算

拨付使用

学校设备购置

5000.00

-500.00

4500.00

4499.411388

普惠制民办幼儿园补助

400.00

140.00

540.00

537.665

教育其他支出

500.00

 

500.00

481.3209

体育场馆开放、少年宫建设

190.00

50.00

240.00

239.5

 

6090.00

-310.00

5780.00

5757.897288

(二)项目资金管理情况

根据长沙高新区财政专项资金管理办法,项目在资金管理过程中,由项目单位使用的专项资金,由财政分局根据经审定批准的项目实施方案、项目实施进度、该专项资金的管理制度和财政资金调度情况,将款项直接付到项目单位。由管委会业务部门使用的专项资金,由财政分局根据经审定批准的项目实施方案和该专项资金的管理制度,将资金拨付到管委会行政账户;由业务部门严格按已审定的项目方案和该专项资金的管理制度在资产管理局审批报账使用。

 

四、项目实施情况

(一)  学校设备购置

由各学校组织实施的设备购置工作流程:各学校根据实际情况上报2019年设备采购计划,教育局汇总并审核后下发《长沙高新区学校(幼儿园)2019年设施设备采购计划》,各学校根据经教育局批准的采购计划,按照高新区与学校采购制度实施设备采购。由各学校组织实施的设备采购金额为4499.411388万元,其中采购设备金额较大的为博才云时代小学、高新实验小学等新开学的学校,主要由于该两所学校为2019年新设立,设备购置量较大。

由区教育局统一采购的设备包括弱电设备、办公家具及设备、功能家具、课桌椅、教学设备、厨具、窗帘、图书等。经高新区管委会采购办批准,上述设备采购按照适用的政府采购流程进行,合计支出4499.411388万元。

(二)普惠制民办幼儿园补助

普惠制民办幼儿园的补助标准为:一级园250元每月每人、二级园200元每月每人、三级园150元每月每人、四级园100元每月每人。普惠性民办幼儿园认定工作程序由民办幼儿园自愿申报;教育局组织评级并核定幼儿园收费标准;幼儿园公示挂牌;教育局实施动态管理。2019年度预算为400万元,调整预算140万元,实际拨付537.665万元。

资金拨付审批流程:教育局根据普惠制民办幼儿园补助标准制定补助方案,经教育局领导审核后,报管委会领导审批。财政分局根据经领导批准的补助方案拨付资金。各受补助的幼儿园按流程自行开展教育教学活动或添置教育教学设施设备。

(三)教育其他支出

各学校根据实际情况上报2019年其他支出预算计划,教育局汇总并审核后下发《教育局2019年教育其他支出资金(500万元)使用计划》的通知。2019年度预算为500万元,实际拨付481.3209万元。实际执行时,由学校向教育局提出申请报告,报告说明活动实施的方案,经教育局领导审核后,报管委会领导审批。审批完成后,所需资金统一由财政集中支付至各学校,各学校按照经审批的活动方案实施。

(四)体育场馆开放、少年宫建设

各学校体育馆和操场在保证学校教学工作正常开展的同时,错时对公众开放,为保证场馆开放的有序进行,设立体育场馆开放、少年宫建设经费,2019年度预算为190万元,2019年下学期因新增学校,调整预算50万元,实际拨付239.5万元。实际执行时,由学校向教育局提出申请报告,报告说明场馆开放和少年宫建设实施的方案,经教育局领导审核后,报管委会领导审批。审批完成后,所需资金统一由财政集中支付至各学校,各学校按照经审批方案实施。

 

五、制度建设和各项法律法规制度的执行情况

(一)资金管理方面

在资金管理方面,高新区管委会制定了《关于进一步加强财政专项资金管理规定》(长高新管发〔2011〕49号)、《关于调整<长沙高新区进一步加强财政专项经费管理的规定>的通知》(长高新管发〔2012〕32号)、《关于进一步明确财政专项资金审核程序的通知》(长高新管发〔2013〕35号)、《长沙高新区管委会财政、财务资金审批流程》(长高新管发〔2014〕77号)、《长沙高新区教育系统专项资金管理暂行办法》(长高新教发〔2017〕6号)制度文件。项目在实施过程中,高新区财政分局依据上述文件的规定拨付资金,项目实施单位按规定专款专用。

(二)项目管理方面

教育局依据《长沙市2017-2018年度政府集中采购目录及政府采购限额标准》、《2019年教育局财政其他支出预算资金使用计划》、《长沙高新区公办学校(幼儿园)2019年设施设备采购项目计划》、《长沙高新区普惠性民办幼儿园管理暂行办法》、《长沙高新区2019年普惠性民办幼园认定工作方案》、《教育局2019年教育其他支出资金(500万元)使用计划》、《关于做好长沙市中小学校体育场馆免费开放工作的通知》、《关于进一步加强乡村(城市)学校少年宫建设的实施意见》实施各专项,确保项目顺利开展。

 

六、项目产出及效果情况

(一)  学校设备购置

学校设备采购符合各学校实际,贴近师生需求,有利于开展教育教学,提高学校办学质量。防雷设备、监控设备、报警设备购置安装后,保障了广大师生安全,避免了各种安全隐患与事故。部分项目从精神文化生活层面,丰富了师生、群众精神文化生活。

(二)普惠制民办幼儿园补助

该项目通过补助的形式,确保了普惠制幼儿园教育教学活动及其他工作的顺利进行。在一定程度上降低了私立幼儿园收费标准,保障了城镇中低收入家庭及外来务工人员子女的学前教育,提高了高新区学前教育发展水平。

(三)教育其他支出

在教育其他支出项目中,教育局与各学校举办了各种教研活动,例如:教育局组织高新区教研员、骨干老师参加华东师范大学高级研修班、长沙高新区虹桥小学进行的机器人项目训练、长沙高新区麓谷小学承办了湖南省诗文教学及经典诵读教学研讨活动、雷锋小学承办湖南省优秀少先队集体创建活动等等。以上项目的实施保障了学校教育教学活动及其他工作的顺利进行,培养学生全面发展,提高了学校教育发展水平。

(四)体育场馆开放、少年宫建设

各学校体育馆和操场在保证学校教学工作正常开展的同时,错时对公众开放,不仅提高了学校体育场馆的利用率,而且为全民健身提供有利的条件。少年宫建设则加强和改进未成年人思想道德建设、促进未成年人健康快乐成长,为全面提升我区城乡未成年人综合素质,关爱农村留守儿童提供了有利的条件。

七、存在的问题

(一)部分项目未严格按照预算计划执行,个别项目实际与计划有差异,预算准确性待加强

在教育其他支出项目实施中,部分学校“计划”意识不强,制定计划时未认真细化研究,部分实际执行项目未在年初预算计划内。

在学校设备购置项目中,部分学校采购项目未严格按照预算计划执行,实际采购内容与预算计划有差异。

(二) 未按项目内容制定专门的资金管理制度,制度建设待完善。加强专项资金业务管理制度的建设以及专项资金使用的审核,确保专项资金的使用“有法可依”与“有法必依”

(三)加强对专项经费费用报销的审核

加强对专项经费的使用审核,对不符合经费使用范围或者超出预算用途和范围的支出不予批准,坚决杜绝先使用后申报审批的支出。确保经费使用有理有据,充分发挥财政资金效益。



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