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长沙高新区教育局2022年度部门预算公开

信息来源:高新区APP管理员     发布时间:2022-02-09     点击数:863

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2022年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、项目支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 长沙高新区教育局2022年部门预算说明

           一、部门基本概况

1.职能职责

(一)全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法规和上级教育行政部门的指示,结合本辖区实际研究制定本辖区教育事业的发展规划和各项计划,实施办法和补充规定,并组织实施。

(二)管理和指导本辖区基础教育、职业技术教育、成人教育和特殊教育;会同有关部门管理、指导、协调各行业、各部门的教育工作。

(三)规划、协调指导各类学校的教学改革工作;负责指导开展教育科学研究和教学研究;指导我区教育综合改革工作。

(四)按照管理权限负责本地各类学校的开办、撤销和合并及其专业设置的审核或报批;统筹协调和指导社会力量办学。

(五)会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资政策;统筹安排教育费附加、教育专项经费;会同有关部门检查、指导学校教育事业经费的使用情况;监督审计所属单位的教育事业经费。

(六)负责教育方针、政策、法规的宣传工作;指导学校思想品德、体育、卫生、艺术和国防教育工作。

(七)规划、指导教师队伍建设工作;负责教育系统专业技术职务的评审推荐工作;负责并指导学校内部管理体制改革。

(八)指导各类学校教学设施、仪器、图书资料的配备;指导管理本区教育系统的勤工俭学、校办产业工作。

(九)负责教育事业统计调查,以及统计信息的管理与服务;指导教育学会、协会等社团组织工作;会同有关部门组织管理教育对外交流与合作。

(十)负责教育局所属单位党组织的建设、管理工作;按照管理权限管理、使用、培训、考察、任免、监督、领导干部;负责对局系统党员的培训,教育和管理工作的指导。

(十一)负责教育局所属单位党的纪检、行政监察工作;负责局系统统战、离退休干部管理工作;负责局系统宣传、思想政治和精神文明建设工作;负责局系统工会、共青团和妇女工作。

(十二)负责辖区学校的稳定、安全保卫工作,协同有关部门处理突发事件。

(十三)受政府委托,管理教育督导室。负责制定教育督导工作的规章和制度,监督、检查、评估有关部门和各级各类学校对国家有关教育方针、政策及有关法律、法规的贯彻执行情况。

(十四)负责语言文字和指导推广普通话工作。

(十五)承办政府交办的其它工作任务。

           2.机构设置

           此项内容涉密,依法不予公开。

           二、部门预算单位构成

预算单位包括教育局机关及区属学前教育、小学教育、初中教育及中专教育单位。

           三、部门收支总体情况

2022年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入,也包括政府性基金等收入。支出既包括人员经费、公用经费、对个人和家庭补助等基本支出经费,也包括学校设备购置、联合办学、小型维修等专项经费。

           (一)收入预算:2022年预算数53822万元,其中,一般公共预算拨款53822万元。收入较去年增加10419万元,上升24%。主要是新增项目。

           (二)支出预算:2022年预算数53822万元,其中,教育53822万元。支出较去年增加10419万元,上升24%。主要是基本支出增加4108万元,项目支出增加6311万元。

           、一般公共预算拨款支出

           2022年一般公共预算拨款收入53822万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2022年年初预算数为36702万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费32916万元,以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费3786万元。

(二)项目支出:2022年年初预算数为17120万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中:教师节表彰、慰问活动支出230万元,主要用于教师节的各类表彰及慰问活动等方面;联合办学支出980万元,主要用于明德、一师、师大附中等联合办学方面;学生一费制全免补助支出5000万元,主要用于学生学杂费、课本费等补助支出;学校设备购置支出6500万元,主要用于学校设施设备的采购支出;学校小型维修支出300万元,主要用于学校小型维修项目的支出;普惠制民办幼儿园补助支出580万元,主要用于普惠制民办幼儿园的补助支出;体育场馆开放、少年宫建设经费287万元,主要用于中小学体育场地对外开放及少年宫建设支出;教研员、名师工作室经费支出96万元,主要用于教学教研活动、教研员工作经费及名校长、名师工作室建设支出;特色学校特色项目支出400万元,主要用于区内学校打造优质、特色教育品牌;学生服务专项经费1000万元,主要用于学校直饮水工程的支出、校车运行费用的支出、全区中小学生校服支出等;其他教育支出600万元,主要用于教育系统的其他专项支出;幼儿园产权办理维修资金及土地出让金退还837万元,主要用于幼儿园产权办理维修资金及土地出让金退还等;保安经费310万元,主要用于各中小学幼儿园的安保工作支出。

           五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

           六、其他重要事项的情况说明

           (一)机关运行经费:2022年长沙高新区教育局(参公管理事业单位)的机关运行经费财政拨款预算(包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款)44万元,比2021年预算增加18万元,增长69%,主要是核算方式发生改变,人员伙食补助、残保金、工会经费等均涵盖其中。

(二)“三公”经费预算:2022“三公”经费预算数为16万元,其中,公务接待费10万元,公务用车购置及运行费6万元(全部为公务用车运行费用);因公出国(境)费0万元。较上年预算减少17.3万元,减幅51.95%。减少的主要原因是减少了公务接待费用和因公出国(境)费用。

(三)一般性支出情况:2022年本部门培训费预算532万元,主要拟用于全区教师队伍的培训工作。发挥名校长、名师引领带头作用,提高我区教师队伍的综合实力及教育教学科研能力。

(四)政府采购安排情况:2022年政府采购支出预算总额7800万元,其中设备购置6500万元,直饮水购置155万元,校车运行费用207万元,学生校服费638万元,小型维修项目300万元。

(五)国有资产占有情况说明:截至2021年12月底,本部门下属两所学校有公务用车共2辆,其中,高新工程技术学校1辆、明德麓谷学校1辆。2022年新增配置公务用0辆。

(六)预算绩效目标说明:按照市本级预算绩效管理工作的总体要求,2022年长沙高新区教育局整体支出53822万元,全部实行整体支出绩效目标管理。其中,基本支出36702万元,项目支出17120万元。

七、名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三)“三公”经费:是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。

(四)机关运行经费:是指教育局的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第二部分 2022年部门预算表

(具体见附件)

长沙高新区教育局

2022年02月09日



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